Zverejňovanie zmlúv

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2-9/2012	"Deň učiteľov"+krajské kolo		s DPH			28.03.2012				Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad	Brejčáková Ľudmila	ekonómka		28.03.2012
	Zmluva	16/23	"ŠkôlkaKomensky"	9,00	s DPH			01.02.2016			Komensky, s.r.o.	Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad	Mgr.Cervová Jarmila	riaditeľka ZŠ s MŠ		02.02.2016
	Faktúra		100_stravnéŠJZŠ_SF_22011		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		101_knihy_21100758		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		102_telefónZŠ_71010437231.strana		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		102_telefónZŠ_7101043723_2.strana		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		103_telefónMŠ_7101043724_1.strana		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		103_telefónMŠ_7101043724_2.strana		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		104_telefónyZŠ_7101043721_1.strana		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		104_telefónyZŠ_7101043721_2.strana		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		104_telefónyZŠ_7101043721_3.strana		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		104_telefónyZŠ_7101043721_4.strana		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		105_URBIS_program_20110329		s DPH			15.02.2011
	Faktúra		106_plynZŠ+MŠ_7306919009_1.strana		s DPH			15.02.2011
	Faktúra		106_plynZŠ+MŠ_7306919009_2.strana		s DPH			15.02.2011
	Faktúra		107_časopisy_1111895		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		108_Virtuálna_knižnica_201101585		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		109_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7412683303_1.strana		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		109_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7412683303_2.strana		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		109_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7412683303_3.strana		s DPH			07.02.2011