|
Faktúra |
365
|
kuracie rezne -ŠJ pri ZŠ
|
224,40 |
s DPH |
6110102986
|
|
13.04.2011 |
|
|
Podt.hydina,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5
|
T-mobile
|
28,09 |
s DPH |
5734045855
|
|
17.01.2012 |
|
|
T-Slovac Telecom,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
50
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
5201201491
|
|
18.01.2012 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
kuracie stehná
|
190,52 |
s DPH |
5120100291
|
|
20.01.2012 |
|
|
Hydina Košice s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
kuracie rezne
|
201,00 |
s DPH |
5120100102
|
|
19.01.2012 |
|
|
Hydina Košice s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
383
|
telefón MŠ
|
50,32 |
s DPH |
4724969007
|
|
12.04.2011 |
|
|
T-COM,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
815,32 |
s DPH |
4201200062
|
|
23.01.2012 |
|
|
NORDFOOD s.r.o.,Ružomberok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
754,60 |
s DPH |
4201200061
|
|
23.01.2012 |
|
|
NORDFOOD s.r.o.,Ružomberok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1249
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
1 569,02 |
s DPH |
4201100664
|
|
29.11.2011 |
|
|
Nordfood,s.r.o.,Nové zámky |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
888
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
1 796,60 |
s DPH |
4201100447
|
|
16.09.2011 |
|
|
Nordfood, s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
463
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
1 210,06 |
s DPH |
4201100221
|
|
11.05.2011 |
|
|
Nordfood,s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
672,53 |
s DPH |
4201100181
|
|
19.04.2011 |
|
|
Nordfood, s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
205,54 |
s DPH |
4201100146
|
|
10.05.2011 |
|
|
Nordfood s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
292
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
1 301,88 |
s DPH |
4201100144
|
|
09.05.2011 |
|
|
Nordfood s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
217
|
odvoz odpadu MŠ, ŠJ II.
|
455,40 |
s DPH |
2510143282
|
|
11.03.2011 |
|
|
Mesto Poprad |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
218
|
odvoz odpadu ZŠ,ŠJ I.
|
831,60 |
s DPH |
2510143282
|
|
11.03.2011 |
|
|
Mesto Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského 587/15 Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
846
|
elektrická energia0001
|
5 201,00 |
s DPH |
2240041301
|
|
08.08.2011 |
|
|
VSE,a.s.,Mlynská 31,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1157
|
el.energia
|
5 201,00 |
s DPH |
2240041301
|
|
23.11.2011 |
|
|
VSE,a.s.,Mlynská 31,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
dodávka elektriny_3.strana
|
|
s DPH |
2240041301
|
|
06.01.2011 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
443
|
úrok z omeškania
|
8,33 |
s DPH |
2240041301
|
|
28.04.2011 |
|
|
VSE,a.s.,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|