|
Objednávka |
33
|
florbal
|
11,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
Občianské združenie ŠK Juventus Žilina |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
34
|
CD-ROM SR a jej kraje
|
129,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
|
|
Silicom-multimedia,Stojanova 2, Opava ČR |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
09/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
160,- € |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
35/2011
|
publikácie - Prvá pomoc
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
Nakladatelství FORUM,a.s.,Na kozačce 9/923 |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
07/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 139,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
10/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
888
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
1 796,60 |
s DPH |
4201100447
|
|
16.09.2011 |
|
|
Nordfood, s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
979
|
výmena okien-dodávka a montáž
|
11 138,57 |
s DPH |
1101315
|
|
07.10.2011 |
|
|
PROFI-s.r.o.,Dostojevského 2805, Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
31
|
na likv.nebezp.odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
|
|
Brantner,Nová 65,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluva-ovocie,zelenina ŠJ pri MŠ
|
podľa fakturácie |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
169,64 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
12/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
120,-€ |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
13/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1138
|
batérie MŠ
|
1 241,72 |
s DPH |
11082
|
|
05.11.2011 |
|
|
Vladimír Ďubala,Napres, Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1157
|
el.energia
|
5 201,00 |
s DPH |
2240041301
|
|
23.11.2011 |
|
|
VSE,a.s.,Mlynská 31,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1170
|
teplo za 10/2011
|
6 069,48 |
s DPH |
1111134074
|
|
18.11.2011 |
|
|
Dalkia Poprad,a.s., Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
D2011/37
|
Školex,spol.s.r.o.,Horská 12, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
Školex,spol.s.r.o.,Horská 12, Bratislava |
ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
dodávka elektriny_3.strana
|
|
s DPH |
2240041301
|
|
06.01.2011 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
01/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
512,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2011
|
zmluva na dodávku ovocia ŠJ pri ZŠ
|
podľa fakturácie |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|